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2018年度共青团开封市委员会部门预算公开

来源:本站  时间:2018/10/24  浏览:1804


 

第一部分 青团开封市委员会部门概况

一、部门机构设置

二、主要职责

第二部分 青团开封市委员会部门2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:2018年度共青团开封市委员会部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

 

 

第一部分

青团开封市委员会部门概况

一、部门机构设置

纳入共青团开封市委员会部门2018年度部门预算编制范围的单位共2个,包括开封市共青团开封市委员会,1个行政单位,及开封市青少年活动中心,1个事业单位。共青团开封市委员会机关内设6个职能部(室)分别是:办公室、组织部(基层组织建设部)、青年发展部、社会联络部、学校部、宣传部。1个下属单位是:开封市青少年活动中心。

二、主要职责

共青团开封市委员会单位主要职责是:

1. 领导全市共青团工作,在市青联中发挥核心作用,指导市学联工作,受党的委托领导全市少先队工作,依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2. 把思相政治引领贯穿的各项工作和活动,加强青少年理想信念教育,用社会主义核主价值体系教育青年,在建设中国特色社会主义的伟大实践中,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

3. 主动融入开封发展,坚持围绕中心、服务大局,拓展工作领域,充分发挥团员青年在服务经济社会发展中的生力军和突击队作用。加强对青少年的联系、服务和引导,组织开展形式多样、适合青少年特点的活动和项目,满足青少年成才需要。

4. 负责全市共青团和青年工作的理论研究;参与制定并实施青少年发展规划和有关青少的工作的政策、法规;配合政府处理、协调和督办青少年权益保障维护工作,积极承担政府委托的有关青少年工作事务。

5. 协助党和政府做好在校学生的教育、引导、服务工作;加强对农村、企业和机关事业单位团员青年的联系服务,切实维护社会的安定团结。

6. 开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;会同有关部门做好青少年外事工作。

7. 坚持以党建带团建,以学校、乡镇(街道)、社区、网络及新兴领域为主阵地,加强基层团组织建设,广泛运用网络新媒体技术,推动联系服务青少的工作方式的现代化、常态化、长效化。

8. 加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化和制度水平;协助党组织加强团干部教育管理,选拔培养和推荐优秀青年干部。

开封市青少年活动中心单位主要职责是:

开封市青少年活动中心是由开封市人民政府于1987年7月批准建立的,隶属于共青团开封市委。是开封市第一所公办的校外教育机构,从事全市青少年的校外教育工作。

 

第二部分

共青团开封市委员会部门2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

共青团开封市委员会部门2018年收入总计743万元,支出总计743万元,与2017年相比,收、支总计各增加246万元,上升49%。主要原因:在职人员工资薪酬调整,增加人员平时考核奖及物业、通讯补贴的预算,增加青少年活动中心场馆使用原开封大学体育馆改造修建费用预算。

二、收入预算总体情况说明

共青团开封市委员会部门2018年收入合计743万元,其中:一般公共预算收入625万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入0万元; 其他各项收入(青少年活动中心培训收入)48万元;上年结转结余70万元

三、支出预算总体情况说明

共青团开封市委员会部门2018年支出合计743万元,其中:基本支出447万元,占60%;项目支出296万元,占40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团开封市委员会部门2018年一般公共预算收支预算625万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加179万元,增长40%,主要原因:在职人员工资薪酬调整,增加人员平时考核奖及物业及通讯补贴的预算,增加青少年活动中心场馆使用原开封大学体育馆改造修建费用预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团开封市委员会部门2018 年一般公共预算支出预算为625万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出523万元,占84%;社会保障和就业(类)支出53万元,占8%;医疗卫生(类)支出23万元,占4%;住房保障(类)支出25万元,占4%

六、基本支出预算经济分类情况说明

共青团开封市委员会部门2018年一般公共预算基本支出398万元,其中:人员经费384万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、公务交通补贴、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等;公用经费14万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、办公费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务用车购置、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

共青团开封市委员会部门2018 年“三公”经费预算为10万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017 年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费7元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。2017年与2018年均无公务用车购置费用预算。公务用车运行维护费预算数与2017 年持平。

(三)公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2017 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

共青团开封市委员会部门2018年机关运行经费支出预算62万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

共青团开封市委员会2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,委共组织对0项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,委拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,委共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项。我委将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

第三部分

名词解释

 

 一、 财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

 二、 事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

 三、 其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 四、 用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年度共青团开封市委员会部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

附件:2018年度共青团开封市委员会部门预算表.pdf